Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в 1С 7.7

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
  
  Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
• Цитата: Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как на счете 91.2 сделать подрасход "Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль" в 7с 7.7?

  
  Добрый день
  такой "подрасход" называется аналитикой. В 1с используется термин "субконто"
  
  Справочники-прочие-прочие доходы и расходы. заводите нужную аналитику , в столбце "вид" выбираете - не принимаемые для целей налогообложения
• Я выбираю "не принимаемые для целей налогообложения", но при закрытии периода расходы почему-то списываются🙁 уменьшают налог на прибыль...
• Я не знаю, какие расходы и как вы их отражаете в программе
• Например, Дт 91.2 Кт 76.АВ
• Смоделировала ситуацию, все отражается корректно
• Спасибо. Именно так у меня и получается, но все равно эти расходы списываются(
• Цитата: Спасибо. Именно так у меня и получается, но все равно эти расходы списываются(

  
  Куда списываются?
  Налоговый регистр проверьте по внереализационным расходам
• Анализ и оборотка по счету 91.2. Сумма 8169,73
• Мне не очень понятно, какую информацию надо почерпнуть из вложенных файлов
  Вы показываете обороты по 91 счету, а я вас просила проверить регистр налогового учета
  Проводок по 91,2 не может не быть, т.к. вы сделали проводку по этому счету Дт 91,2 Кт 76АВ
  Но налог на прибыль считается не по оборотам бух.счета, а по налоговым регистрам
• Регистр по внереализационным расходам
• В регистре все правильно, эти расходы учтены как непринимаемые.
  Я не понимаю, почему вы решили, что эти расходы берутся при расчете прибыли?
  Кем берутся?
  Программой?
  Вами?
• Программой. Если посмотреть по оборотке за 1 квартал 2012, то сумма по сч. 91.2 - 15212,15 - в эту сумму и входят данные расходы, по идее они не должны входить??? Если Вы посмотрите на сальдо 90.9 минус 91.9, получается 4195,36 сальдо 99.1, соответственно, с этой суммы считаеся налог 839,07 р.
• Цитата: В регистре все правильно, эти расходы учтены как непринимаемые.Я не понимаю, почему вы решили, что эти расходы берутся при расчете прибыли?Кем берутся?Программой?Вами?

  
  
  Если эти расходы попали в налоговый регистр, значит они участвуют в расчете налогооблагаемой базы, чего не должно быть.
• Не надо смотреть на счета бух.учета при расчете налога на прибыль
  Повторяю: налог считается по регистрам
  Выложите скрин анализа состояния налогового учета с развернутыми внереализационными расходами
  и расшифровку строки "внереализационные расходы" в налоговой декларации
• Цитата: Цитата: В регистре все правильно, эти расходы учтены как непринимаемые.Я не понимаю, почему вы решили, что эти расходы берутся при расчете прибыли?Кем берутся?Программой?Вами?Если эти расходы попали в налоговый регистр, значит они участвуют в расчете налогооблагаемой базы, чего не должно быть.

  
  
  Они попали в регистр, но с признаком непринимаемых.
  И не может быть, чтобы они учитывались при расчете налога на прибыль
  в 1с 7,7 просто именно так формируется регистр - все, что попало на Н09
• Что значит скрин? Анализ 91.2 я выложила. Все что с 51 - это комиссия банка, 76 - это 76.АВ, НДС по авансам полученным. Декларацию по прибыли я делаю в налогоплательщике, а не в 1с. Может еще какую-то информацию мне посмотреть?
• Цитата: Что значит скрин? Анализ 91.2 я выложила. Все что с 51 - это комиссия банка, 76 - это 76.АВ, НДС по авансам полученным. Декларацию по прибыли я делаю в налогоплательщике, а не в 1с. Может еще какую-то информацию мне посмотреть?

  
  Если вы декларацию делаете не в 1С, почему вы решили, что суммы не принимаемых внереализационных расходов учитываются при расчете налога на прибыль
  
  Я давно не веду учет в 7,7, но схематично во вложенни понятно, что программа не берет внереализационные расходы с признаком непринимаемых в расчет налога
• Цитата: Что значит скрин? Анализ 91.2 я выложила. Все что с 51 - это комиссия банка, 76 - это 76.АВ, НДС по авансам полученным. Декларацию по прибыли я делаю в налогоплательщике, а не в 1с. Может еще какую-то информацию мне посмотреть?

  
  Если вы декларацию делаете не в 1С, почему вы решили, что суммы не принимаемых внереализационных расходов учитываются при расчете налога на прибыль
  
  Я давно не веду учет в 7,7, но схематично во вложенни понятно, что программа не берет внереализационные расходы с признаком непринимаемых в расчет налога
• Цитата: Что значит скрин? Анализ 91.2 я выложила. Все что с 51 - это комиссия банка, 76 - это 76.АВ, НДС по авансам полученным. Декларацию по прибыли я делаю в налогоплательщике, а не в 1с. Может еще какую-то информацию мне посмотреть?

  
  Данные в Налогоплательщик Вы вносите руками? Следовательно, Вы сами неверно указали сумму внереализационных расходов. Нужно было указать за минусом непринимаех для налогообложения. Другое дело, что если у вас имеют место быть такие расходы, то бухгалтерская прибыль должна быть скорректирована на сумму постоянных разниц с этих расходов, т.е. в БУ должны быть сформированы соответствующие проводки. Это у Вас произошло?
• Цитата: Что значит скрин? Анализ 91.2 я выложила. Все что с 51 - это комиссия банка, 76 - это 76.АВ, НДС по авансам полученным. Декларацию по прибыли я делаю в налогоплательщике, а не в 1с. Может еще какую-то информацию мне посмотреть?

  
  Если вы декларацию делаете не в 1С, почему вы решили, что суммы не принимаемых внереализационных расходов учитываются при расчете налога на прибыль
  
  Я давно не веду учет в 7,7, но схематично во вложенни понятно, что программа не берет внереализационные расходы с признаком непринимаемых в расчет налога
• В этом и весь вопрос. На всякий случай это 1с предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.536)
• Цитата: В этом и весь вопрос. На всякий случай это 1с предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.536)

  
  
  На всякий случай?
  такую информацию надо указывать в стартовом посте.
  И ответьте на вопрос:
  почему вы решили, что суммы не принимаемых внереализационных расходов учитываются при расчете налога на прибыль?
• nicol011160, спасибо, что откликнулись. Дело в том, что именно в налогоплательщике я убрала данные расходы и они не попали в расчет налога на прибыль. А по 1с, в оборотке, если Вы посмотрите, они есть. Видимо в этом дело : "Другое дело, что если у вас имеют место быть такие расходы, то бухгалтерская прибыль должна быть скорректирована на сумму постоянных разниц с этих расходов, т.е. в БУ должны быть сформированы соответствующие проводки"????
• Цитата:На всякий случай?такую информацию надо указывать в стартовом посте.И ответьте на вопрос:почему вы решили, что суммы не принимаемых внереализационных расходов учитываются при расчете налога на прибыль?

  
  
  
  
  
  Я понимаю, что они никак не учавствуют. Мой вопрос был в том, почему в программе они попадают в расчет налога на прибыль.
• Подтвердите документами (анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль), расшифровка строки декларации "внереализационные расходы", что расходы с признаком "непринимаемые" программа берет для расчета налога на прибыль
• Да, я так и сделала. То есть это исправить в программе совсем нельзя?? Оборотка же формируется неверно
• Алевтина, а Вы пробовали сформировать декларацию в 1С? Там действительно в составе расходов эти суммы фигурируют?
• Почему-то в программе автоматом декларация не заполняется. Видимо нужно пообщаться с программистом.